4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 22/05/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
55,08
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
50/002-2015       
55,08
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
55,08
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
373,66
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/005-2015       
373,66
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
373,66
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
5455/2014
Dispensa
BASS ELEVADORES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
03.949.258/0001-27
564,67
315
317/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇAO. manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão 
de peças da Plataforma Hidráulica com duas paradas para três passageiros da marca BASS Elevadores, 
instalada na UBS Centro. - Dispensa de Lic. nº 039/2014 - Ref. a  contratação de empresa especializada nos 
serviços de manutenção preventiva e assistência técnica com inclusão de peças da Plataforma Hidráulica, 
instalada na UBS Centro, pelo período de 12 meses. Secretaria Municipal de Saúde. Ficha 307. Reserva 285, 
Contrato 115/2014 - C/C  26.179-3 B.B. - SAÚDE
Vl.Total:
564,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
564,67
85,13
3930/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
352/000-2015       
85,13
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - REF. MULTA OCORRIDA COM O VEÍCULO CORSA 
DBA 945 - OCORRIDA NO DIA 09/10/13 ÀS 16:44 NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.190,54
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
378/000-2015       
1.190,54
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 340 - R$ 34.015,51
Vl.Total:
1.190,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.865,96
218810102
J
03.810.438/0001-23
0,00
5397
379/000-2015       
1.865,96
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 342 - R$ 52.313,06
Vl.Total:
1.865,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
99,56
218810102
J
11.275.768/0001-94
0,00
5397
380/000-2015       
99,56
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 1029 - R$ 1.669,50
Vl.Total:
99,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.093,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/005-2015       
3.093,16
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
3.093,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
73.637,10
398
439/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO 
VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO 
RESERVA - 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
73.637,10
Un.:
KM
Quantidade:
27.273,0000
2,70
16.080,15
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
63
443/027-2015       
16.080,15
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 327-0 C.E.F.
Vl.Total:
16.080,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.478,42
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
280
444/005-2015       
17.478,42
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 410-1 C.E.F.
Vl.Total:
17.478,42
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
44.852,33
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
0,00
553
445/005-2015       
44.852,33
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASEP DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA ABRIL/2015 - C/C 404-7 C.E.F.
Vl.Total:
44.852,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.641,84
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/006-2015       
6.641,84
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.641,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
530,50
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/004-2015       
530,50
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
530,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.320,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/007-2015       
3.320,94
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.320,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
9.249,27
551
467/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.249,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.249,27
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.456,82
551
468/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.456,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.456,82
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
15.400,66
551
469/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.400,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.400,66
160,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/008-2015       
160,92
Item:
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
160,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.363,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/003-2015       
1.363,96
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.363,96
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,57
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/011-2015       
145,57
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
145,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/012-2015       
120,92
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
120,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.093,16
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/013-2015       
3.093,16
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.093,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.232,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/005-2015       
1.232,92
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.232,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.707,76
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/013-2015       
5.707,76
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
5.707,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
180,00
645
507/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA REALIZAÇÃO DE BAILES PARA OS 
MUNÍCIPES ATENDIDOS NO CCI - NO ANO DE 2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
180,00
126,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/011-2015       
126,45
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
126,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.748,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/012-2015       
3.748,83
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
3.748,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
953,11
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/014-2015       
953,11
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
953,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
368,98
231
805/013-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
368,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
368,98
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
222,17
231
805/014-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
222,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
222,17
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.967,82
231
859/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.967,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.967,82
203,52
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/028-2015       
203,52
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
203,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,82
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/029-2015       
215,82
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
215,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.897,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/005-2015       
5.897,00
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.897,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.622,45
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/004-2015       
2.622,45
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.622,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
2.884,35
528
910/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.884,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.884,35
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
257,66
528
912/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
257,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
257,66
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
15.390,39
528
914/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.390,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.390,39
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
4.430,27
528
915/005-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.430,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.430,27
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
15.908,28
528
916/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.908,28
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.908,28
21,40
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
971/001-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
21,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,0700
501,87
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
501,87
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/004-2015       
501,87
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
501,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
228,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/004-2015       
228,94
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO 
MS - CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
228,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
143,88
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/008-2015       
143,88
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.585,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/004-2015       
10.585,50
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
10.585,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.592,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/012-2015       
1.592,45
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.592,45
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/004-2015       
960,91
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
960,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
106,02
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/004-2015       
106,02
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.238,56
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/004-2015       
1.238,56
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.238,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/004-2015       
123,06
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E 
PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
128,74
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
477
1032/002-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
128,74
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
10,3000
310,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/004-2015       
310,94
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
310,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,10
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/005-2015       
322,10
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
322,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.590,31
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/004-2015       
1.590,31
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.590,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
0,00
4
1239/004-2015       
859,63
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
5.948,07
4
1251/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
5.948,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.948,07
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
-394,32
-394,32
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
1326/000-2015 - 01
-394,32
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1326/0-2015 - Motivo: Liquidação do empenho erroneamente.
Vl.Total:
-394,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
661
1467/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
2.295,57
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.295,57
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
58,8600
2.199,81
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/005-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
2.199,81
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
18,3300
2.295,58
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/006-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
2.295,58
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
104,3400
14,15
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/005-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
14,15
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
1,1300
356,08
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/003-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
356,08
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
28,4900
60,00
475/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
1590/007-2015       
60,00
Item:
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
-472,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
1891/000-2015 - 01
-472,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1891/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGOU A MERCADORIA, ALEGANDO 
AUMENTO NOS PREÇOS CONFORME PARECER JUDICIÁRIO Nº 133/15
Vl.Total:
-472,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,50
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
2378/000-2015       
1,45
Item:
1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. 
Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de 
potássio e aglutinantes. - PARANA - PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
72,50
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
0,00
947/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
 LUCCAS ZUCARELLI 35363948842
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
19.749.603/0001-19
400,00
645
2624/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA DE MÚSICA. Carga horária mensal de 8 aulas, duas vezes por 
semana, incluso instrumentos musicais, transporte e despeas com materiais (xerox de músicas) pelo período 
de 10 meses - PARA ATENDER O PÚBLICO DA TERCEIRA IDADE DO CCI - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS 
IDOSOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
400,00
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
716,00
662
2730/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DE TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS E ATENDIMENTO GERAL AOS SEUS 
USUÁRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
716,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
7,16
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-1.400,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
505
3259/000-2015 - 01
-1.400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3259/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA ESTÁ COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Vl.Total:
-1.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/009-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
629,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
1.258,40
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/009-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.258,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7200
774,40
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
631
3401/007-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
774,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
629,20
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
198
3404/004-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
629,20
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,3600
17.818,18
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
513
3510/002-2015       
17.818,18
Item:
1 - DESPESA REFERENTE AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 020/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
Vl.Total:
17.818,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICIPAL DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A CRECHE SAHEI USSUKI DE 
REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO DOS EXEPCIONAIS DE REGISTRO. - C/C 404-7 
C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ACERTO REFERENTE AO EMPENHO 3472/000-2015
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
52.313,06
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
124
3835/001-2015       
4.064,79
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - TP 002-2015 - LOTE 02 - CDI - C/C 28.231-6 BB - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
52.313,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
12,8700
0,00
2452/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
99,00
652
3902/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. Velocidade de 1MB/20% - Sem IP real - PARA ATENDER O CRAS 
JARDIM AGROCHÁ - C/C 28.286-3 BB - DURANTE 10 MESES - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
99,00
0,00
2631/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
-78.398,27
0,00
10.01.10.301.3.3.90.93.02
J
46.374.500/0046-96
0,00
294
4044/000-2015 - 01
-78.398,27
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4044/0-2015 - MOTIVO: ATUALIZAÇÃO DO VALOR DE DEVOLUÇÃO
Vl.Total:
-78.398,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
-325,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
498
4110/000-2015 - 01
-325,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4110/0-2015 - MOTIVO: A EMPRESA ESTÁ COM APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Vl.Total:
-325,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
404,25
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
4182/000-2015       
26,95
Item:
1 - Dispenser para papel higienico rolo de 300 mt. - JSN - AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
404,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1.152,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
172
5106/009-2015       
1.152,81
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOS SEMAFOROS - SEGURANÇA NO TRANSITO - PERIODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRANSITO - ACERTO CONTABIL REF. AO EMPENHO 
214/2015 CONFORME CI 23/2015
Vl.Total:
1.152,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.669,50
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
5196/001-2014       
1.669,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 5196/1-2014
Vl.Total:
1.669,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.209,52
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
5233/001-2015       
2.209,52
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO 
DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.209,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
452/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
34.015,51
10.01.10.301.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
0,00
295
5236/001-2015       
1.857,60
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - TP 002-2015 - LOTE 01 - PSF CAIÇARA - CONFORME RESOLUÇÃO SS/150 
DE 17/12/2014 - C/C 0492-8 - 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
34.015,51
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
18,3100
0,00
1208/2015
Pregão Presencial
SHAMOU - ESPORTES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 
EPP
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
10.229.266/0001-64
2.340,00
787
5295/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviços de Arbitragem para os jogos do Campeonato Interfirmas de Futsal. Os jogos serão realizados no 
período da noite, durante a semana. Modalidade: Futsal. Categoria: Amador Masculino. Tempo de Jogo: 20X20 
(Cronometrados). Equipe por jogo: 02 Árbitros, 01 Mesário e 01 Cronometrista - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM 
PARA OS JOGOS DO CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - ESPORTES
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
156,00
0,00
3741/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A - FOLHA DE S.P.
-937,40
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.579.703/0001-48
0,00
477
5428/000-2015 - 01
-937,40
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5428/0-2015 - MOTIVO: POR TER MAIS PUBLICAÇÕES SOLICITADAS PELA 
SUPERVISÃO DE ENSINO, SERÁ ABERTO PROCESSO LICITATÓRIO
Vl.Total:
-937,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
538,17
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/001-2015       
538,17
Item:
1 - PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
538,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
-4.851,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
15
5543/000-2015 - 01
-4.851,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5543/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-4.851,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
-3.564,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
15
5544/000-2015 - 01
-3.564,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5544/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.564,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4235/2015
Outros/Não Aplicável
MARINA AMÉLIA MARINHO
0,00
12.260,85
10.01.10.122.4.4.90.61.01
F
301.800.388-85
0,00
286
5685/000-2015       
12.260,85
Item:
1 - REF. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O DECRETO Nº 2032 DE 23 DE ABRIL DE 2015, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL, O IMÓVEL DENOMINADO "PARTE 
DO SÍTIO CAPINZAL" LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL RGT 352, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO 
EMIDIO MARINHO, BAIRRO ZAPINZAL, SEM REGISTRO DE MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS PERÍMETRO (M) = 162,17, ÁREA (HÁ) = 0,1500, QUE SERÁ DESAPROPRIADA PELO MUNICÍPIO PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.260,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4235/2015
Outros/Não Aplicável
MARINA AMÉLIA MARINHO
-12.260,85
-12.260,85
10.01.10.122.4.4.90.61.01
F
301.800.388-85
0,00
286
5685/000-2015 - 01
-12.260,85
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5685/0-2015 - MOTIVO: CREDOR INCORRETO
Vl.Total:
-12.260,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.368,03
Outros/Não Aplicável
VANESSA DOS PASSOS LARA
0,00
1.368,03
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
300.832.978-04
0,00
100
5798/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
386,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
196,32
2 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO 
CADASTRAL E ANÁLISE DE DOCUMENTAL E A IMPLANTAÇÃO DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA PARA CADASTRO 
DE IMÓVEIS RURAIS REALIZADO PELO INCRA - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO - SAÍDA: 
24/05/2015 ÀS 15h00 E RETORNO: 29/05/2015 ÀS 21h30 - GABINETE
981,60
5,0000
12.260,85
Outros/Não Aplicável
MARINA AMÉLIA MARINHO
0,00
12.260,85
10.01.10.122.4.4.90.61.01
F
301.800.388-85
0,00
286
5859/000-2015       
12.260,85
Item:
1 - REF. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME O DECRETO Nº 2032 DE 23 DE ABRIL DE 2015, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL/JUDICIAL, O IMÓVEL DENOMINADO "PARTE 
DO SÍTIO CAPINZAL", LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL RGT 352, DE PROPRIEDADE DO SR. JOÃO 
EMÍDIO MARINHO, BAIRRO CAPINZAL, SEM REGISTRO DE MATRÍCULA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS - PERÍMETRO (M) = 162,17, ÁREA (HÁ) = 0,1500, QUE SERÁ DESAPROPRIADA PELO MUNICÍPIO PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PSF ( PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA) - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
12.260,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4517/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
169,04
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
5860/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM A SANTOS/SP PARA LEVAR ALUNAS DA ESCOLA DE ELETRICISTAS DA ELEKTRO 
PARA EXAMES (CONFORME CONVÊNIO C/ PMR) NO DIA 11/05/2015 COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 
22h00 E NO DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 00h15 DO DIA 13/05/2015 - REC. PRÓPRIO 
- ASSISTÊNCIA
28,52
4,0000
0,00
4518/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
5861/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À MONGAGUÁ/SP E PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES 
ABRIGADOS NAS UNIDADES DA FUNDAÇÃO CASA DESTAS CIDADES, NO DIA 17/05/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 
E RETORNO ÀS 15h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
4559/2015
Outros/Não Aplicável
JANINE PEDROSO SCOLARO
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
822.833.629-20
0,00
466
5862/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "OFICINA DE APRIMORAMENTO EM CODIFICAÇÃO DE CAUSA MORTE 
- SIM/SINASC NA SEDE DO CEFOR EM SÃO PAULO/SP - DIA 15/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 
- CONTA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4560/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
5863/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS EZEIZA BARBOSA STOCKLER, MARICÉIA MARQUES E LEDA MARIA 
MENDES DE SOUZA PARA VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4562/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
5864/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA 
14,26
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
0,00
4549/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
35,13
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5865/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À CAJATI LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA DISPUTAR AMISTOSO - DIA 02/05/2015, 
SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 13h30 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4550/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
42,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5866/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE JOGOS 
ABERTOS JUVENTUDE - SAÍDA: 05/05/15 ÀS 15h00 E RETORNO: 06/05/15 ÀS 01h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
4551/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
42,26
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5867/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A ITANHAEM PARA LEVAR EQUIPE DE CICLISMO PARA DISPUTAR PROVA - DIA 
26/04/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - ESPORTES
7,13
1,0000
0,00
4552/2015
Outros/Não Aplicável
NEWTON DOS SANTOS MORAIS
35,13
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
620.127.898-20
0,00
762
5868/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À ELDORADO PARA LEVAR EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA DISPUTAR OS 
JOGOS DA JUVENTUDE - DIA 14/04/2015, SAÍDA ÀS 17h00 E RETORNO ÀS 22h45 - ESPORTES
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4543/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
42,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
0,00
183
5869/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 26/04/2015, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 19h00 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
7,13
1,0000
0,00
4544/2015
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
42,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
0,00
183
5870/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A ITAPECERICA DA SERRA/SP - DIA 24/04/2015, SAÍDA ÀS 13h30 E RETORNO ÀS 21h00 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
7,13
1,0000
0,00
4522/2015
Outros/Não Aplicável
LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR
632,34
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
154.033.128-89
0,00
100
5871/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E GABINETE 
DO PREFEITO - DIA 02/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS 21h30 - DIA 07/04/15, SAÍDA ÀS 09h00 RETORNO 
ÀS 22h00 - DIA 10/04/15, SAÍDA ÀS 10h00 RETORNO ÀS 21h00 - DIA 15/04/15, SAÍDA ÀS 11h00 RETORNO ÀS 
21h00 - DIA 23/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 17h30 - DIA 27/04/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 
21h30 - DIA 04/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 22h00 - DIA 07/05/15, SAÍDA ÀS 09h00, RETORNO ÀS 
22h00 - DIA 11/05/15, SAÍDA ÀS 10h00, RETORNO ÀS 18h00 - DIA 14/05/15, SAÍDA àS 10h00, RETORNO ÀS 
22h00 - GABINETE
Vl.Total:
632,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
18,0000
0,00
4523/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
70,26
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
100
5872/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 12/05/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 
E RETORNO ÀS 18h30 - DIA 18/05/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h30 - GABINETE
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
1.392,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
0,00
442
5873/000-2015       
0,51
Item:
1 - Gliclazida 30 mg comprimido
Vl.Total:
1.147,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.250,0000
0,33
2 - NITRAZEPAM 5MG
49,50
COMP
150,0000
0,15
3 - NITROFURANTOINA 100mg - CÁP. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O 
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, 
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
195,00
CAP
1.300,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAKFILM COMERCIAL LTDA
2.835,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
442
5874/000-2015       
4,05
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO 
LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.835,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
700,0000
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
780,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5875/000-2015       
0,03
Item:
1 - ACIDO FOLICO 5 MG  - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O 
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, 
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
30.000,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
4457/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - EPP
30,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.395.501/0001-91
0,00
442
5876/000-2015       
0,08
Item:
1 - Pirimetamina 25 mg comprimido. - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA A FIM DE GARANTIR O 
ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATÉ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO SEJA CONCLUÍDO E, 
CONSEQUENTEMENTE O TRABALHO DOS USUÁRIOS - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
400,0000
0,00
4563/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE BOJCZUK
1.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
784.168.848-20
0,00
110
5877/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
8472/2014
Concorrência Obras
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
92.386,54
0,00
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
108
5878/000-2015       
923,87
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 JARDIM PAULISTA - RUA E - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
92.386,54
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
100,0000
0,00
4495/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
2.700,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
0,00
351
5879/000-2015       
0,36
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - COLORIDA - PARA USO NO CURSO "PRIMEIRO LOCAL" NO CEREST - 
CENTRO DE REFERÊNCIA DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7.500,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
2.185,51
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
336
5880/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.185,51
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
676,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
7.510,26
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
431
5881/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS 
MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.510,26
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.323,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
58.675,77
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
319
5882/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
Vl.Total:
51.728,00
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
16.000,0000
2,84
2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
6.947,77
LT
2.447,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
6.478,93
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5883/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.478,93
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.004,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
2.376,26
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5884/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.376,26
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
735,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
339,47
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
458
5885/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MS PAM FICHA 458 DR 300.007 FONTE 05 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
339,47
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
105,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
3.439,91
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
275
5886/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.439,91
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
1.064,0000
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
9.146,16
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
0,00
348
5887/000-2015       
3,23
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.146,16
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
2.829,0000
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
5888/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
1.047,50
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
693
5889/000-2015       
0,50
Item:
1 - Envelope saco, impresso na cor: preto. Em papel off set 90g/m2 branco, formato 25 x 31cm. - MATERIAL 
DE ESCRITÓRIO - FUNSSOL
Vl.Total:
1.047,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.095,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
450/2015
Pregão Presencial
NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA.
240,00
0,00
11.00.12.306.4.4.90.52.01
J
81.048.837/0001-02
0,00
504
5890/000-2015       
240,00
Item:
1 - NOBREAK: Potência: Mínimo de 700va; Bivolt automático: entrada 115/127 v~ ou 220 v~ e saída 115 v~; - 
MINI 700 - NHS - ATENDER A CRECHE KIYOSHI SEIMARU - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
160,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
671
5891/000-2015       
2,80
Item:
1 - PIMENTAO VERDE - CEAGESP
Vl.Total:
14,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
5,0000
7,00
2 - ALHO GRANDE - CEAGESP
14,00
KG
2,0000
3,50
3 - TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO - CEAGESP
17,50
KG
5,0000
1,45
4 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
7,25
KG
5,0000
2,33
5 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
23,30
KG
10,0000
0,99
6 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
9,90
KG
10,0000
1,05
7 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
5,25
MÇ
5,0000
2,80
8 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
28,00
KG
10,0000
2,72
9 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 
28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
40,80
KG
15,0000
0,00
308/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
244,65
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5892/000-2015       
1,45
Item:
1 - BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - CEAGESP
Vl.Total:
29,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,33
2 - MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO - CEAGESP
46,60
KG
20,0000
0,99
3 - MELANCIA REDONDA MÉDIA - CEAGESP
24,75
KG
25,0000
1,05
4 - CHEIRO VERDE GRANDE - CEAGESP
10,50
MÇ
10,0000
1,87
5 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP
37,40
KG
20,0000
2,80
6 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
42,00
KG
15,0000
2,72
7 - MAÇàFUJI - CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
54,40
KG
20,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
586,45
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5893/000-2015       
2,70
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - QUAKER
Vl.Total:
81,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1,50
2 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
45,00
PCT
30,0000
2,70
3 - FARINHA DE ROSCA - PROENÇA
81,00
UN
30,0000
1,15
4 - FUBÁ - PROENÇA
34,50
PCT
30,0000
3,49
5 - MAIONESE - MESA
69,80
UN
20,0000
3,93
6 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
58,95
CX
15,0000
4,00
7 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
200,00
PCT
50,0000
1,08
8 - SAL REFINADO - MIRAMAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
16,20
KG
15,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
ESCRITORIO E PA
54,25
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.236.061/0001-06
0,00
49
5894/000-2015       
10,85
Item:
1 - Pasta com ferragem, cartão 300 g/m² laminado com polietileno 10 g/m², grampo trilho metálico de 80 mm 
com tratamento antioxidação, fixado internamente na pasta com ilhoses metálicos medindo aproximadamente 
22,5 cm x 33 cm. Embalado em plástico transparente com 10 unidades. Deverá constar na embalagem do 
produto dados de identificação do fabricante e marca. - FD - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
54,25
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
330,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
49
5895/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm, pesando aproximadamente 166 gr cada. Constar impresso em 3 partes do corpo do produto: campo para 
inclusão da referência, local, mês, prazo e conteúdo. - CARTONALE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
71,94
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
49
5896/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
Vl.Total:
54,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
8,52
2 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m, podendo ser usado para trabalhos 
escolares, fechamento de envelopes, lacração de pacotes leves, fechamento de sacos plásticos, consertos, 
reforços, emendas, reparos, identificações, vedações leves e uso gerais. - FITPEL - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
17,04
EMBAL
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
39,20
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
49
5897/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. - LEO LEO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
392,32
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
5898/000-2015       
7,41
Item:
1 - Borracha branca macia, número 40, indicada para apagar escritas a lápis, medindo 30 mm x 23 mm x 8 
mm, acondicionada em caixa de papelão contendo 40 unidades. - KAZ
Vl.Total:
14,82
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
32,00
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul, corpo transparente cristal sextavado, 
com marca impressa no corpo em alto relevo, com respiro na tampa e no corpo e haste para fixação em bolso. 
- ECONOMIC
96,00
CX
3,0000
34,00
3 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível, vazada na parte inferior e 
superior, medindo aproximadamente 17 mm de comprimento x 12 mm de largura - CIS
170,00
CX
5,0000
11,15
4 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
111,50
UN
10,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
24,50
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5899/000-2015       
4,90
Item:
1 - Cola de contato instantânea, embalagem com 5 gramas, com tampa antientupimento "tipo Super Bonder". - 
TEK BOND - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA 
- DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
24,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
667,40
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
5900/000-2015       
126,80
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - SCRITY
Vl.Total:
380,40
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
3,0000
57,40
2 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas, composto por lixeira com abertura inteligente, 
de modo que não seja necessário retirar a bandeja inteira para a remoção de resíduos, apoio anatômico 
emborrachado e escala removível. - EAGLE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
287,00
UN
5,0000
0,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
3.345,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
49
5901/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.345,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
0,00
2055/2015
Pregão Presencial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - 
EPP
228,99
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.210.196/0001-00
0,00
49
5902/000-2015       
76,33
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI - PARA USO DA SEÇÃO DE 
COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
228,99
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
3444/2014
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
97.155,92
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
07.263.330/0001-19
0,00
209
5903/000-2015       
291.467,67
Item:
1 - FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS.. Contratação de 
empresa para prestação de serviços de coleta e transporte de materiais volumosos conforme especificação 
constante  do anexo I do edital do Pregão Presencial 047/2014. - LIMPEZA PÚBLICA - REF. AO 1º T.A. - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
97.155,92
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,3300
0,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
1.839,60
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
0,00
49
5904/000-2015       
2,23
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA
Vl.Total:
223,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
100,0000
3,23
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - 
1.616,50
LT
500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ADMINISTRAÇÃO
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
4.185,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
657
5905/000-2015       
22,65
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
2.265,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
9,60
2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
1.920,00
LT
200,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.155,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
657
5906/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.155,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
300,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
2.417,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
657
5907/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
1.645,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
- C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
772,00
UN
100,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
3.101,75
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
657
5908/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
3.044,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
57,75
LT
5,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
833,33
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
103
5909/000-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
833,33
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
37,75
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.394.460/0058-87
0,00
71
5910/000-2015       
37,75
Item:
1 - PAGAMENTO DE DARF REF AO DITR REF AO EXERCICIO DE 2014
Vl.Total:
37,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4558/2015
Outros/Não Aplicável
LEDA MARIA MENDES DE SOUZA
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
278.042.668-39
0,00
466
5911/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4561/2015
Outros/Não Aplicável
MARICÉIA MARQUES
84,52
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
070.302.288-12
0,00
466
5912/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA REALIZAR VISITA AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2015, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
14,26
2,0000
0,00
4355/2015
Outros/Não Aplicável
PAULO CESAR DE FREITAS SIQUEIRA PENICHE
351,10
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
219.513.718-52
0,00
762
5913/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
196,32
2 - PERNOITE
196,32
1,0000
7,13
3 - LANCHE - VIAGEM A RIBEIRÃO DO RIO PRETO LEVAR ATLETAS DE JUDÔ PARA PARTICIPAR DE 
CAMPEONATO PAULISTA - SAÍDA: 08/05/2015 ÀS 11h30 E RETORNO: 09/05/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
14,26
2,0000
0,00
12255/2014
Pregão Presencial
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
394,32
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
08.816.067/0001-00
0,00
679
5914/000-2015       
394,32
Item:
1 - SEGURO PARA O VEICULO FIAT PALIO WK ATTRACT 1.4   ANO/MODELO 2013/2014 PLACA EHE 7300 - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO VEICULAR - FMDCA - ACERTO 
REFERENTE AO EMPENHO Nº 1326/000-2015.
Vl.Total:
394,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
100,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5915/000-2015       
100,00
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 28.124-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
300,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5916/000-2015       
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 22/05/2015 ATÉ 22/05/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
300,00
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 25.398-7 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
600,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5917/000-2015       
600,00
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
1.250,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
0,00
528
5918/000-2015       
1.250,00
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 14.284-0 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
1.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 26 de Maio de 2015.